2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的公立社区卫生服务机构。中心始建始建于1966年,于2007年2月转建为社区卫生服务中心，中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房、血透室及院前急救等近20个临床医技科室和1个分中心、2个社区卫生服务站，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。2013年，我中心荣获北京市颁发的“北京市示范社区卫生服务中心”的称号。2020年，通过了“老年友善医院”以及“优质服务基层行”的评审工作，2021年，获得年北京市优秀制度建设单位。我中心秉承仁爱、和谐、进取、奉献的院训，为辖区居民提供全面、科学、可持续性的社区卫生健康服务，注重社会公益性，开展更为优质的基本医疗和公共卫生服务。 垡头社区卫生服务中心下设1个分中心及2个卫生服务站，分别为：1、北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心(北京市手机彩票网金蝉北里19号楼、翠城馨园420号楼)；2、北京市手机彩票网垡头街道西里社区卫生服务站(垡头街道燕保祈东家园怡安路15号院13号楼1-2层)；3、北京市手机彩票网垡头街道双合家园卫生服务站(垡头街道双合家园双合中路5号楼)。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心事业编制84人，实际73人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25,789.22万元，比上年减少1,967.48万元，下降7.09%。主要原因：受疫情影响，医疗收入下降。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计16,538.50万元，比上年减少2,820.48万元，下降14.57%，其中：财政拨款收入3,758.74万元，占收入合计的22.73%；事业收入12,722.89万元，占收入合计的76.93%；其他收入56.86万元，占收入合计的0.34%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计17,190.94万元，比上年减少460.53万元，下降2.61%，其中：基本支出16,785.01万元，占支出合计的 97.64%；项目支出405.93万元，占支出合计的2.36%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,778.20万元，比上年增加169.95万元，增长4.71%。主要原因为：增加基层医疗卫生支出，基本公共卫生、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康等支出

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,778.20万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 4.45万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出394.02万元，占本年财政拨款支出10.43%；卫生健康支出3,379.73万元，占本年财政拨款支出89.45%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算4.45万元，比2022年年初预算减少2.89万元，下降39.35%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算4.45万元，比2022年度年初预算减少2.89万元，下降39.35%。主要用于进修及培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算394.02万元，比2022年度年初预算增加16.84万元，增长4.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算390.93万元，比2022年度年初预算增加13.74万元，增长3.52%。主要用于职工养老保险及职业年金支出。

“社会福利”(款)2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算增加0.12万元，增长100%。主要用离休人员服务支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2.98万元，比2022年度年初预算增加2.98万元，增长100%。主要用于其他社会保障支出。

3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算3,379.73万元，比2022年度年初预算增加714.74万元，增长26.82%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算2.00万元，比2022年度年初预算增加2万元，增长100%。主要用于医疗废物经费支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算2,811.04万元，比2022年度年初预算增加487.83万元，增长17.35%。主要用于北京市统一政策发放职工工资、商品和服务支出等支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算317.35万元，比2022年度年初预算增加229.6万元，增长72.35%。主要用于基本公共卫生及突发、重大公共卫生应急支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算0.49万元，比2022年度年初预算增加0万元，增0%。主要用于两癌筛查的公用支出。

“行政事业单位医疗”2022年度决算188.81万元，比2022年度年初预算减少24.77万元，下降13.12%。主要用于职工医疗保险支出。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算60.04万元，比2022年度年初预算增加20.08万元，增长33.44%。主要用于老年医事服务减免、严重精神障碍患者治疗服务、疾病筛查、防治防疫等经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,372.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数6.12万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算6.80万元增加0.68万元。其中：

1. 公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.59万元减少0.59万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数6.12万元，比2022年度年初预算数6.21万元减少0.09万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数6.12万元，比2022年度年初预算数6.21万元减少0.09万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.04万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，84.20万元；单位价值100万元(含)以上的设备3台。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199其他卫生健康管理事物支出：反映用于其他卫生健康事物管理方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100799其他计划生育事物支出：反映用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心2022年度部门决算报表